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1、2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)常態(tài)，社零額加快復(fù)蘇

2020年受疫情影響，GDP同比增長(zhǎng)2.3%，但總量首次超過100萬億，也是全球主要經(jīng)濟(jì)體中，是唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的國(guó)家。2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，上半年初步核算GDP 532167 億元，同比增長(zhǎng)12.7%，比一季度回落5.6個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)5.3%，兩年平均增速比一季度加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)18.3%，兩年平均增長(zhǎng)5.0%；二季度增長(zhǎng)7.9%，兩年平均增長(zhǎng)5.5%。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額，1-6月份為 211904 億元，同比增長(zhǎng)23.0%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額189997億元，增長(zhǎng)22.2%。

2、各業(yè)態(tài)持續(xù)恢復(fù)，百貨店、專業(yè)店和專賣恢復(fù)明顯

分業(yè)態(tài)看，2020年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長(zhǎng)3.1%，百貨店、專業(yè)店和專賣店分別下降9.8%、5.4%和1.4%。

2021年1-6月份，限額以上零售業(yè)單位中的超市、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長(zhǎng)6.2%、29.5%、24.6%和32.4%，百貨店、專業(yè)店、專賣店恢復(fù)明顯。按品類看，百貨業(yè)態(tài)品類銷售總額增幅較大，如金銀珠寶類，同比增長(zhǎng)59.9%，服裝鞋帽、針織紡織品類增長(zhǎng)33.7%、化妝品類26.6%。

3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，品質(zhì)消費(fèi)有較大發(fā)展機(jī)遇

4、線上占比持續(xù)擴(kuò)大，趨勢(shì)仍在繼續(xù)

5、疫情促使境外消費(fèi)回流，境內(nèi)奢侈品銷售額逆市增長(zhǎng)

2020年年初，中國(guó)境內(nèi)奢侈品市場(chǎng)受到新冠疫情的影響，開局不利。麥肯錫分析認(rèn)為，亞洲人出國(guó)購買奢侈品，不僅是因?yàn)闅W洲的價(jià)格更低，也因?yàn)橘徫镆呀?jīng)成為一種不可或缺的旅行體驗(yàn)——在品牌原產(chǎn)地購物讓人感覺可靠而興奮，據(jù)麥肯錫估算，在中國(guó)大陸之外購買奢侈品的支出約占中國(guó)消費(fèi)者當(dāng)年奢侈品總支出的一半以上。但是疫情使得出境旅游受阻，使得中國(guó)消費(fèi)者海外奢侈品消費(fèi)轉(zhuǎn)而流向國(guó)內(nèi)。

1、行業(yè)規(guī)模：疫情影響，2020年百貨零售業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降9.8%

2020年，可比口徑的數(shù)據(jù)顯示，以百貨業(yè)務(wù)為主的百家零售企業(yè)，2020年?duì)I業(yè)收入同比下降9.8%，平均數(shù)為-16%

結(jié)構(gòu)上看，同比下降在-20%到-10%范圍的企業(yè)最多，占比29%；同比下降-30%~-20%的企業(yè)占20%，同比下降超過-30%的企業(yè)占21%，同比下降10%以內(nèi)的占18%。盡管經(jīng)歷疫情沖擊，但仍然有13%的企業(yè)保持正增長(zhǎng)，其中5%的企業(yè)保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

而上市公司部分，由于2020年1月1日起執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，43家百貨業(yè)態(tài)為主的上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入大幅下降45.2%，此數(shù)據(jù)不是企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所致，而是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則導(dǎo)致口徑變化，不能用來反應(yīng)行業(yè)情況。

注：2020年，百貨零售上市公司的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)發(fā)生變化，自2020年1月1日起，這部分上市公司的營(yíng)業(yè)收入執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》，采用凈額法確認(rèn)聯(lián)營(yíng)收入，因而在營(yíng)業(yè)收入的統(tǒng)計(jì)口徑上有較大差異，以前是總額法，現(xiàn)在是凈額法。這個(gè)變化的影響，將導(dǎo)致上市公司部分2020年的數(shù)據(jù)和2019年及以前不可比。

2、行業(yè)規(guī)模：?jiǎn)T工人數(shù)及門店總數(shù)減少，未發(fā)現(xiàn)大面積關(guān)店現(xiàn)象

門店總數(shù)情況，2020年同比下降3.2%，在企業(yè)的門店調(diào)整中，面積沒有太大變化，反而有所增加，從樣本企業(yè)的總體情況來看，并未出現(xiàn)明顯大面積關(guān)店現(xiàn)象。正式員工數(shù)出現(xiàn)5.3%的減少。對(duì)比2019年，正式員工數(shù)減少的幅度反而有所緩解，2019年同比減少了7.8%，而2020年疫情情況下，下降幅度并沒有擴(kuò)大，實(shí)屬難得，也與政府的“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”政策有關(guān)。

3、業(yè)態(tài)發(fā)展：網(wǎng)絡(luò)零售大幅增長(zhǎng)，其他業(yè)態(tài)普遍下降

2020年，百家以百貨零售為主的企業(yè)，各業(yè)態(tài)發(fā)展情況，由于口徑不一樣，分別從兩個(gè)口徑描述：

1、非上市公司口徑，網(wǎng)絡(luò)零售同比增長(zhǎng)最高，達(dá)69%，超市業(yè)態(tài)2020年上半年表現(xiàn)搶眼，但全年來看，只有4%的增幅，購物中心同比下降1%，奧特萊斯同比下降5%，百貨同比下降16%，最大降幅在電器專業(yè)業(yè)態(tài)，同比下降19%。

2、如果考慮會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整，43家上市公司部分的數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)零售同比增長(zhǎng)47%，超市業(yè)態(tài)整體無增長(zhǎng)，電器專業(yè)店、購物中心、百貨、奧特萊斯分別下降43%、48%、50%、85%，但這個(gè)數(shù)據(jù)由于口徑不一致，參考意義不大。

4、費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用大幅下降，停業(yè)和政府減免是主因

2020年，上市公司部分的三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)同比減少15%，其中管理費(fèi)用減少21%，銷售費(fèi)用減少-14%，而財(cái)務(wù)費(fèi)用增加了8%。

三項(xiàng)費(fèi)用減少，其中企業(yè)員工薪酬總額總體減少了7.0%，平均值為-8.1%，薪酬同比下降的一個(gè)原因是員工人數(shù)減少，百家企業(yè)的總正式員工數(shù)下降了5.3%，平均數(shù)為-4.4%。

對(duì)比2019年的情況，企業(yè)員工人數(shù)及薪酬的減少算是正常的趨勢(shì)范圍，不是企業(yè)費(fèi)用大幅減少的主要原因，主要原因是：一方面，2020年一季度部分門店停業(yè)，相應(yīng)費(fèi)用減少，另一方面，政府的一些疫后減免措施也減輕了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。第三是宣傳費(fèi)用、廣告等費(fèi)用減少。

5、人均薪酬下降，人效、平效同比雙位數(shù)下降

2020年的平均人工薪酬同比下降了4.3%，而2019年的數(shù)據(jù)是同比增加了7.3%，顯示而人工平均薪酬為上升狀態(tài)，而2020年受疫情影響，企業(yè)的平均薪酬總體有所下降。

2020年，疫情影響，樣本企業(yè)人效同比下降了11.8%，平效下降了10.6%。

6、毛利率持平，但凈利率明顯下降

2020年，毛利率17.3%，與上年同比變化不大；凈利率明顯下降，較2019年減少0.9%。

1、客流減少，營(yíng)收下降，線上大增

2020年，樣本企業(yè)百貨業(yè)態(tài)部分，營(yíng)業(yè)收入下降11%，線下客流下降，導(dǎo)致線下的銷售同比下降13.8%，但通過線上部分達(dá)成的銷售同比大增，達(dá)到172%。

11.0%的下降中，降幅超過30%的企業(yè)占24%，降幅在-30%到-20%之間的企業(yè)占比21%，降幅在-20%到-10%之間的企業(yè)占比21%，降幅在-10%到0之間的企業(yè)占比18%，有13%的企業(yè)百貨業(yè)態(tài)保持增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)幅度在10%以內(nèi)的占8%，在10%-20%之間的占5%。

2、員工人數(shù)及職工薪酬下降，無大面積關(guān)店現(xiàn)象

2020年，樣本企業(yè)的百貨業(yè)態(tài)部分企業(yè)正式員工數(shù)總體同比下降7.5%，平均下降9.0%，企業(yè)員工薪酬總體同比下降12%，平均下降8%。營(yíng)業(yè)面積部分，總體與2019年保持一致，有0.7%的降幅，無大面積減少現(xiàn)象。

3、線上業(yè)務(wù)進(jìn)程加速，移動(dòng)端成主流

根據(jù)中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)和利豐研究中心共同發(fā)起的調(diào)查顯示，2020年近9成的企業(yè)已經(jīng)開展線上業(yè)務(wù)，其中94%的企業(yè)通過小程序/公號(hào)商城開展線上業(yè)務(wù)，75%的企業(yè)開展了線上直播，開展團(tuán)購和到家業(yè)務(wù)的分別有32%和31%。超過六成的企業(yè)表示線上的銷售額與同期相比增加了，同時(shí)還有75%的企業(yè)表示，會(huì)加快線上業(yè)務(wù)。

實(shí)際銷售方面，線上業(yè)務(wù)同比大增172%，線上客單同比大增134%。同時(shí)，移動(dòng)端成為線上業(yè)務(wù)的主流，移動(dòng)端的銷售占線上銷售的70%。

4、重視會(huì)員及私域流量，會(huì)員銷售占比提高

中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020零售業(yè)會(huì)員運(yùn)營(yíng)報(bào)告》中，關(guān)于“當(dāng)前企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么”的調(diào)查，“龐大的活躍會(huì)員群體”獲得近60位高管的高度認(rèn)同，最新數(shù)據(jù)顯示，2020年百貨業(yè)態(tài)的會(huì)員銷售占比從2019年的57%提升至2020年的66.4%，提升了9.4個(gè)百分點(diǎn)。