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行業研究

長期趨勢承壓,短期波動放大—當前零售市場發展分析

時間:2024-08-23 17:22

當前國內零售市場面臨較大壓力,這是長期趨勢承壓、短期波動放大雙重作用的結果。


一、長期趨勢承壓

如何從長期趨勢上,真實有效地監測零售行業發展?中國百貨商業協會以上市公司最重要的兩個指標,“營業收入”和“凈利潤”作為數據基礎(數據真實可靠,能夠反映實際情況),參照上證指數編制規則,于2023年1月開始編制“大型零售企業發展指數”,目前涵蓋56家符合條件的A股和港股上市公司。

1、大型零售企業營業收入指數

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來源:中國百貨商業協會

大型零售企業作為一個整體,數據上看2000年至今,營業收入分為兩個階段,2018年Q1以前是持續上行,2018年以后是持續下降疫情發生前,趨勢已形成,疫情可能是加速下行的催化劑,不是下行趨勢的根本原因。

2、大型零售企業凈利潤指數

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來源:中國百貨商業協會

大型零售企業作為一個整體,從2017年第三季度開始,凈利潤處于下行趨勢;2022年第二季度以來,整體處于盈虧點下方;部分超市上市企業的虧損額較高。

除了大型零售企業的總體指數,體系還細分了大型百貨和大型超市的營收和利潤指數。大型百貨零售上市公司作為一個整體,2017年Q3凈利潤達到歷史最高值,此后總體呈現下行趨勢,疫情期間凈利潤大幅下降,2021年有所好轉,但2022年開始,百貨零售業的凈利潤進一步下降,但其作為一個整體,目前仍維持盈利狀態(圖略)。

大型超市上市樣本作為一個整體:2020年Q2為分界點,在此之前營收持續增長,2020Q2以后持續下降。凈利潤在2020年底達到歷史頂點,隨后出現斷崖式下降,自2021年第三季度以來一直整體上處于虧損狀態。


二、短期波動放大

下圖基本解釋了消費短期波動的原因和結果。

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來源:中國百貨商業協會

首先是由于預期下降、消費意愿不足、消費能力不強等因素,造成消費疲弱。同時同業間、異業間、線上、出境等渠道,又造成了消費的大量分流。消費疲弱和消費分流的直接結果是門店沒有流量。

零售業是經營流量的生意,沒有流量是致命的,造成多方面的結果:最直接的是各個商業的銷售增幅下降或絕對額下降,企業營收減少。沒有流量,也造成外租區租金大幅下降,甚至租金下降也有大量空鋪的情況,原業外租區的租金收入可以負擔整個賣場的租金成本,現在是不可能的情況了。

沒有流量,還造成端架、堆頭等陳列位置不再搶手,供應商不愿意支付通道費用(如果零售商過于強勢,要求較高的通道費用,品牌商就可能離場轉至其它渠道),企業后臺毛利大幅下降,進而綜合毛利下降。

在收入減少的同時,成本還在上升。人工方面,比如北京從2023年9月1日起,月最低工資標準從2320元調整到2420元;北京2024年社保繳費工資基數下限為6821元,2023年下限為6326元。租金方面,盡管目前市場上物業租金基本持平甚至下調,但對于租金到期商業的項目,其新的租金水平仍然明顯高于上一期的租金水平。

成本的上升還體現在商業項目的更新改造上。當下雖然消費降級,但需求升級,消費者對于環境、體驗、服務的要求日漸提高,有的項目僅在衛生間的改造上就有數百萬級的投入。

簡單計算:收入減少,成本增加,企業利潤下降或虧損。


三、解決流量不足問題

流量不足是當前零售最棘手的問題。圍繞流量,行業中出現很多理念、方法、策略,如公域、私域、精準營銷、會員營銷、全渠道營銷、年輕力、技術力……

作為企業管理者,要更全面地思考:

  • 引流的方法有很多種,但所支出的成本是不是值得?
  • 如何才能實現顧客到店和商品到家兩條腿平衡發展?
  • 人工智能在拉新引流中能起到什么樣的作用?
  • 如何打通企業全域運營中的難點和堵點?
  • 如何借助新媒體,打造數字化新生態?
  • ……


面對如此復雜且專業的問題,切入點在哪里?

來參加年度零售數字化大會(9月4-6重慶),一定會得到一些答案。會議為期二天半,既有成功案例分享,也有技術前沿探討,更有專題培訓、標桿項目參觀、產品方案展覽展示……

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